قائمة فحص المورد

ما هي مراجعة الموردين

مراجعة الموردين هي النقطة التي تتوقف فيها عن الاعتماد على شهادة وتذهب لترى بنفسك. إنها زيارة منظمة لمنشأة المورد للحكم على ما إذا كانت العمليات تستوفي فعلاً المعايير التي حددتها وما إذا كان المورد مناسبًا لمواصلة التوريد لك. وُجدت قائمة تدقيق مراجعة الموردين لمنح تلك الزيارة شكلًا متسقًا: ترويسة تسجل الزيارة والأشخاص المشاركين، ومجموعة من الكتل التي تتناول المنشأة بترتيب منطقي، ومقياس بسيط من compliant (ممتثل)، وpartially compliant (ممتثل جزئيًا)، وnon-compliant (غير ممتثل)، وnot applicable (لا ينطبق) يتيح لك تدوين ما وجدته دون اختراع لغة خاصة به.

لماذا هذا مهم

أنت آخر شخص في السلسلة قبل وصول المنتج إلى العميل، لذا فإن المراجعة هي دليلك على أن المورد تحت السيطرة. كما تتيح لك المراجعة المكتوبة والقابلة للتكرار مقارنة مورد بآخر، وتتبع مشكلة عبر سلسلة التوريد، وإظهار لجهة تنظيمية أو لعميل أنك قمت بالفحص. وبالأهمية نفسها، فإنها تفرض إظهار الأجزاء الأقل وضوحًا في عمليات المورد — التتبع، والإجراءات التصحيحية، والمعايرة، وحفظ السجلات — في العلن، حيث يمكن إصلاحها قبل أن تصبح استدعاءً.

ما الذي تغطيه مراجعة الموردين الجيدة

تندرج البنود الـ34 في قائمة التدقيق هذه ضمن ست كتل، وهي معًا تغطي المجالات التي تحتاج مراجعة الموردين إلى تناولها. - **ترويسة المراجعة.** conducted on وprepared by وlocation تسجل من أجرى المراجعة، وأين، ومتى. - **مسؤولية الإدارة.** التزام القيادة وتقييمها يمنحك رؤية لما إذا كانت إدارة المورد نفسها تقود سلامة الغذاء أم تتركها لفريق الجودة. - **المبادئ الأساسية.** جودة البنية التحتية، وبروتوكولات النظافة الصحية، وتدابير مكافحة الآفات، وإجراءات ضبط المواد الكيميائية، والممارسات الشخصية، والتدريب والتوجيه، والمناولة والتخزين والتسليم تغطي الظروف المادية اليومية للموقع. - **أنظمة سلامة الغذاء والممارسات التصنيعية الجيدة (GMP).** اعتماد الموردين، وضبط المواد، والتتبع وإدارة الأزمات، وأجهزة القياس والاختبار المعايَرة، وممارسات سلامة الغذاء، وإجراءات الصيانة، واختبارات GMP، والاختبارات الميكروبيولوجية، والمراقبة البيئية، ومسببات الحساسية الغذائية والحساسيات الكيميائية، وضبط المواد الغريبة، والممارسات المخبرية الجيدة، وضبط العمليات. - **أنظمة جودة التصنيع.** ضبط الوثائق وحفظ السجلات، والضمان المستمر، والإجراءات التصحيحية والوقائية، والتحسين المستمر، واعتماد الملصقات. - **الاعتبارات التنظيمية.** الامتثال التنظيمي، يتبعه توقيع وأوقات البداية والنهاية الفعلية للتفتيش.

كيفية إجراء المراجعة

1. **حدد الخطة قبل أن تسافر.** اتفق على موعد مع المورد، وحدد أسماء الأشخاص الذين ستقابلهم، وبيّن الكتل التي تعتزم تغطيتها حتى لا تكون الزيارة مجرد جولة. 2. **ابدأ بالترويسة.** سجّل conducted on وprepared by وlocation، ثم انتقل إلى التزام القيادة وتقييمها لفهم كيفية إدارة الموقع قبل أن تتجول في أرضية المصنع. 3. **تنقّل عبر المبادئ الأساسية.** انظر إلى جودة البنية التحتية، والنظافة الصحية، ومكافحة الآفات، وضبط المواد الكيميائية، والممارسات الشخصية، والتدريب، والمناولة والتخزين والتسليم. وتحقق من كل منها مقابل ما تراه وما يخبرك به القائمون على العمل. 4. **تنقّل عبر أنظمة سلامة الغذاء والممارسات التصنيعية الجيدة (GMP).** اطلب الاطلاع على سجلات اعتماد الموردين، وضبط المواد، والتتبع وإدارة الأزمات، وسجلات المعايرة، وإجراءات الصيانة، واختبارات GMP والاختبارات الميكروبيولوجية، والمراقبة البيئية، وضوابط مسببات الحساسية والمواد الكيميائية، وضوابط المواد الغريبة، والممارسات المخبرية، وضبط العمليات. 5. **اختبر أنظمة جودة التصنيع.** راجع ضبط الوثائق وحفظ السجلات، والضمان المستمر، والإجراءات التصحيحية والوقائية، والتحسين المستمر. وحيث تجد انحرافًا، تحقق من أنه رُفع إجراء تصحيحي وأُغلق. 6. **اختم بالاعتبارات التنظيمية.** أكّد الامتثال التنظيمي واعتماد الملصقات مقابل الوثائق التي يحتفظ بها المورد. 7. **قيّم كل بند.** استخدم compliant (ممتثل) أو partially compliant (ممتثل جزئيًا) أو non-compliant (غير ممتثل) أو not applicable (لا ينطبق)، واكتب النتيجة بعبارات واضحة عندما تختار partially أو non-compliant. 8. **وقّع وسجّل الوقت.** اختم بالتوقيع، ثم سجّل أوقات البداية والنهاية الفعلية للتفتيش حتى تستقر المراجعة على تاريخ محدد.

كيفية تقييم كل بند

تستخدم قائمة التدقيق أربعة تقييمات في جميع أنحائها: compliant (ممتثل)، وpartially compliant (ممتثل جزئيًا)، وnon-compliant (غير ممتثل)، وnot applicable (لا ينطبق). استخدم compliant عندما يستوفي المورد المعيار كما هو مكتوب. واستخدم partially compliant عندما تكون الممارسة موجودة لكنها غير مطبقة بالكامل أو غير مُثبتة بالكامل. واستخدم non-compliant عندما لا يُستوفى المعيار. واستخدم not applicable فقط عندما لا ينطبق البند فعلاً على عمليات ذلك المورد. وحيث تختار أي شيء غير compliant، سجّل ما رأيته وما يحتاج المورد إلى فعله.

أين تندرج قائمة التدقيق هذه

مراجعة الموردين جزء من اعتماد الموردين، وليست بديلاً عنه. استخدم قائمة التدقيق عندما تجري المراجعة نفسها، واستخدم بنود التتبع وإدارة الأزمات، واعتماد الموردين، وضبط المواد للتحقق من أن ضوابط المورد نفسه تمتد إلى أسفل سلسلة التوريد الخاصة به. وكرّر المراجعة بوتيرة تتناسب مع مخاطر ما يوفره المورد، وأعد النظر في الإجراءات التصحيحية والوقائية من الزيارة السابقة قبل أن تبدأ الزيارة التالية.

الأسئلة الشائعة