قائمة تدقيق ISO 9001:2015: تحقق من نظام إدارة الجودة الخاص بك

ما الغرض من هذه القائمة؟

تدعم هذه القائمة التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة مقابل ISO 9001:2015. تتبع هيكل المعيار بندًا بند وتساعدك في التحقق مما إذا كان نظام إدارة الجودة يمتثل لمتطلباته. يطلب منك كل عنصر فحص الأدلة — كيف تم تحديد شيء ما أو توثيقه أو إبلاغه أو مراجعته — بدلاً من مجرد وضع علامة، لذلك ينتج التدقيق صورة واضحة عن مكان امتثال النظام، وأين لا يمتثل، وأين توجد فرصة للتحسين.

لماذا يعتبر تدقيق ISO 9001:2015 مهمًا؟

التدقيق هو الطريقة التي تكتشف بها ما إذا كان نظام إدارة الجودة يفعل ما يفترض أن يفعله. إن العمل من خلال متطلبات المعيار عنصرًا بعنصر يظهر ما إذا كانت المنظمة قد أنشأت ووثقت وحافظت على الترتيبات التي يتوقعها المعيار، وما إذا كانت تلك الترتيبات تُتبع عمليًا. تغطي القائمة سياق المنظمة (البند 4)، والقيادة (البند 5)، والتخطيط (البند 6)، وتمتد إلى الدعم (البند 7)، بما في ذلك الموارد والكفاءة والوعي والتواصل والمعلومات الموثقة، لذلك يبحث التدقيق في كل من تصميم النظام والطريقة التي يتم دعمه بها يوميًا.

ماذا يغطي تدقيق ISO 9001:2015 الجيد؟

ينظر التدقيق الشامل إلى النظام بأكمله، وليس أجزاء منه فقط. يتم تنظيم هذه القائمة بحيث يمكنك تغطية الأرضية بشكل منهجي: - **سياق المنظمة (البند 4):** كيف تم تحديد القضايا الخارجية والداخلية ذات الصلة بهدف المنظمة وتوجهها الاستراتيجي، وكيف تؤثر على القدرة على تحقيق النتائج المقصودة لنظام إدارة الجودة، وكيف يتم مراقبتها ومراجعتها. وكذلك كيفية تحديد الأطراف المعنية ومتطلباتهم وتوقعاتهم ذات الصلة، وكيف تم تقييم تأثيرهم أو تأثيرهم المحتمل، وكيف تتم مراقبة المعلومات المتعلقة بهم ومراجعتها. > تغطي القائمة أيضًا كيف يأخذ نطاق نظام إدارة الجودة في الاعتبار تلك القضايا، ومتطلبات الأطراف المعنية ومنتجات وخدمات المنظمة، وكيف يتم توثيق النطاق وتبريره حيث لا تكون المتطلبات قابلة للتطبيق. - **استمرار البند 4:** كيف تم تحديد عمليات نظام إدارة الجودة، بما في ذلك مدخلاتها ومخرجاتها، وتسلسلها وتفاعلها، والمعايير والأساليب والتدابير ومؤشرات الأداء اللازمة لتشغيلها والتحكم فيها، والموارد المخصصة، والمسؤوليات والصلاحيات المعينة. كما ينظر في كيفية النظر في المخاطر والفرص، وكيف تتم مراقبة العمليات وقياسها وتقييمها، وكيف يتم تنفيذ التغييرات لتحقيق النتائج المقصودة، وكيف يتم تحديد فرص التحسين. - **القيادة (البند 5):** ما إذا كانت الإدارة العليا محددة وتظهر القيادة والالتزام — تحمل المساءلة عن فعالية نظام إدارة الجودة، وضمان إنشاء سياسة الجودة والأهداف وتوافقها مع التوجه الاستراتيجي والسياق، ودمج نظام إدارة الجودة في العمليات التجارية، وتشجيع نهج العملية والتفكير القائم على المخاطر، وتوفير الموارد، والتواصل حول أهمية نظام إدارة الجودة الفعال والامتثال لمتطلباته، وتحقيق النتائج المقصودة، وإشراك وتوجيه ودعم الأشخاص للمساهمة. كما يغطي تعزيز التحسين المستمر ودعم أدوار الإدارة الأخرى. - **سياسة الجودة (البند 5.2):** ما إذا كانت السياسة مناسبة للغرض والسياق، وتدعم التوجه الاستراتيجي، وتوفر إطارًا لأهداف الجودة، وتتضمن التزامات بتلبية المتطلبات المطبقة والتحسين المستمر، ويتم الحفاظ عليها كمعلومات موثقة، ويتم التواصل بها وفهمها وتطبيقها، وتكون متاحة للأطراف المعنية. - **الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات (البند 5.3):** ما إذا كانت معينة ومُبلغة، بما في ذلك المسؤولية والسلطة لضمان امتثال نظام إدارة الجودة لمعيار ISO 9001:2015، وضمان أن العمليات تنتج النتائج المقصودة، والإبلاغ عن الأداء وفرص التحسين إلى الإدارة العليا، والحفاظ على سلامة نظام إدارة الجودة عند تخطيط وتنفيذ التغييرات. - **التخطيط (البند 6):** كيف يتم النظر في القضايا الداخلية والخارجية والأطراف المعنية عند تخطيط نظام إدارة الجودة؛ وكيف يتم تحديد المخاطر والفرص ومعالجتها حتى يتمكن النظام من تحقيق النتائج المقصودة، ومنع وتقليل الآثار غير المرغوب فيها والتحسين باستمرار؛ وكيف يتم تخطيط الإجراءات ودمجها في عمليات نظام إدارة الجودة وتنفيذها وتقييمها لفعاليتها؛ وداخل بنود التخطيط، أهداف الجودة وخطط تحقيقها وتخطيط التغييرات.

كيفية إجراء التدقيق

ابدأ بقراءة هيكل المعيار مقابل القائمة حتى تعرف المسار الذي ستتبعه. ابدأ بسياق المنظمة: تحقق من كيفية تحديد المنظمة لقضاياها الخارجية والداخلية والأطراف المعنية المهمة لنظام إدارة الجودة، وكيف قيمت تأثيرها، وكيف تراقب وتستعرض تلك المعلومات. ثم أكد أن نطاق نظام إدارة الجودة يعكس تلك القضايا، ومتطلبات الأطراف المعنية ومنتجات وخدمات المنظمة — وحيثما قررت المنظمة أن متطلبًا من متطلبات ISO 9001:2015 لا ينطبق، أن التبرير موثق وأن مطابقة المنتجات والخدمات لا تتأثر. بعد ذلك، افحص عمليات نظام إدارة الجودة: كيف تم تحديدها، وما هي مدخلاتها ومخرجاتها، وكيف تتفاعل، وما هي المعايير والأساليب والتدابير ومؤشرات الأداء المستخدمة لتشغيلها والتحكم فيها. تحقق من كيفية تعيين الموارد والمسؤوليات والصلاحيات؛ وكيف يتم النظر في المخاطر والفرص والتعامل معها؛ وكيف تتم مراقبة العمليات وقياسها وتقييمها؛ وكيف يتم التعامل مع التغييرات وفرص التحسين. ثم انتقل إلى القيادة. أكد تحديد الإدارة العليا وابحث عن أدلة على السلوكيات المذكورة أعلاه. اقرأ سياسة الجودة واختبرها مقابل كل متطلب — مناسبة للسياق، إطار للأهداف، التزامات لتلبية المتطلبات والتحسين، الحفاظ عليها كمعلومات موثقة، التواصل بها وفهمها، وإتاحتها للأطراف المعنية. تحقق من أن المسؤوليات والصلاحيات للأدوار ذات الصلة تم تعيينها وإبلاغها، بما في ذلك المساءلات المحددة التي يحددها المعيار. أخيرًا، اعمل من خلال التخطيط: كيف تنظر المنظمة في سياقها وأطرافها المعنية عند التخطيط، وكيف تحدد وتعالج المخاطر والفرص، وكيف يتم دمج الإجراءات وتنفيذها في عملياتها، وكيف تقيم فعاليتها. حيث تمتد القائمة إلى البندين 6.2 و6.3، افحص أهداف الجودة والخطط لتحقيقها، وكيف يتم تخطيط التغييرات على نظام إدارة الجودة. أثناء تقدمك، سجل كل نتيجة مقابل العنصر ذي الصلة. يمنحك مقياس الإجابة أربعة خيارات — 'يستوفي المتطلبات'، 'في حالة عدم مطابقة'، 'فرصة للتحسين'، و'لا ينطبق' — بحيث يتم التقاط حالات المطابقة وعدم المطابقة وفرص التحسين والعناصر غير المطبقة بوضوح.

الأسئلة الشائعة

تم بناء القائمة على هيكل معيار ISO 9001:2015 نفسه. وهي منظمة في البنود التي تشكل نظام إدارة الجودة: سياق المنظمة (البند 4)، القيادة (البند 5)، التخطيط (البند 6)، الدعم (البند 7)، ومتطلب الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة، مع تقسيم كل بند إلى بنوده الفرعية حتى تتمكن من العمل من خلال المعيار بشكل منهجي.

أحضر المعلومات الموثقة التي يعتمد عليها نظام إدارة الجودة الخاص بك — بيان النطاق الخاص بك، وسياسة الجودة والأهداف والخطط، ووصف عملياتك وتسلسلها وتفاعلها، وسجلات المخاطر الخاصة بك، والسجلات التي تدعم الكفاءة والوعي والتواصل والتحكم في المعلومات الموثقة. تطلب منك القائمة التحقق من هذه النقاط وإثباتها، لذا ستحتاج إلى الرجوع إليها أثناء عملك.

توجهك إلى النظر في كيفية إظهار الإدارة العليا للقيادة والالتزام، بما في ذلك تحمل المساءلة عن فعالية نظام إدارة الجودة، والتأكد من إنشاء سياسة الجودة والأهداف وتوافقها مع التوجه الاستراتيجي للمنظمة، ودمج نظام إدارة الجودة في العمليات التجارية، وتشجيع نهج العملية والتفكير القائم على المخاطر، وتوفير الموارد، والتواصل حول أهمية نظام إدارة الجودة والامتثال لمتطلباته، وتحقيق النتائج المقصودة، وإشراك وتوجيه ودعم الأشخاص للمساهمة في فعاليته. كما يغطي تعزيز التحسين المستمر ودعم أدوار الإدارة الأخرى حتى يتمكنوا من إظهار القيادة في مجالات مسؤوليتهم الخاصة.

يجب أن يأخذ نطاق نظام إدارة الجودة في الاعتبار القضايا الخارجية والداخلية، ومتطلبات الأطراف المعنية، ومنتجات وخدمات المنظمة. تطلب منك القائمة التحقق من توثيق النطاق، وأنه يحدد المنتجات والخدمات المشمولة، وأنه في حالة العثور على أي متطلب من متطلبات ISO 9001:2015 لا ينطبق، فإنه يقدم تبريرًا ولا يؤثر على قدرة المنظمة على ضمان مطابقة منتجاتها وخدماتها.

يمكنك إغلاق كل عنصر كـ 'يستوفي المتطلبات'، 'في حالة عدم مطابقة'، 'فرصة للتحسين'، أو 'لا ينطبق'، بحيث يسجل التدقيق ليس فقط حالات عدم المطابقة ولكن أيضًا فرص التحسين والعناصر غير المطبقة. يلتقط القسم الأول أيضًا تاريخ إعداد التدقيق والموقع.

تتضمن القائمة 245 عنصرًا وتأخذ هيكلها من بنود ISO 9001:2015 المرقمة — سياق المنظمة، القيادة، التخطيط، الدعم، والمعلومات الموثقة — بحيث يمكنك العمل من خلال المعيار بندًا بند وإظهار المطابقة في كل خطوة.

كتبه

باسل ناصيف

مطور ويب أول ومتخصص في تحسين محركات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي

مهندس أنظمة حاسوب، ومطور مواقع ويب أول، ومتخصص في تحسين محركات البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي، يُنشئ محتوى تقنيًا واضحًا ودقيقًا. يجمع بين الخبرة العملية في التطوير وخبرة في تحسين محركات البحث (SEO) وتحسين المواقع الجغرافية (GEO) وتحسين محركات البحث المُحسّن (AEO) وتحسين محركات البحث المُحسّن (AIO) لإنتاج مقالات عملية مُحسّنة لمحركات البحث.

عرض الملف الشخصي على LinkedIn