قائمة تدقيق ISO 9001
قم بتدقيق نظام إدارة الجودة الخاص بك للتأكد من مطابقته لمعيار ISO 9001:2015. تحقق من أن نظام إدارة الجودة الخاص بك يتوافق مع معايير ISO.
استخدم هذا القالب مع flowdit
- خصّص هذا القالب أو أنشئ قالبك الخاص
- نفّذ عمليات التفتيش باستخدام تطبيق الجوال
- أنشئ التقارير وحلّل بياناتك
ابدأ التفتيش بذكاء أكبر — مجانًا لمستخدم واحد.
كيفية استخدام قائمة التحقق هذه
- راجع بنود قائمة التدقيق مقابل عمليات نظام إدارة الجودة لديك والمعلومات الموثقة.
- قابل مالكي العمليات والإدارة العليا لجمع الأدلة لكل سؤال.
- سجّل النتائج مقابل كل بند باستخدام خيارات الإجابة: مطابق، عدم مطابقة، فرصة للتحسين، أو غير قابل للتطبيق.
- اتفق على الإجراءات التصحيحية لأي حالات عدم مطابقة وحدد المسؤولية.
- تابع للتحقق من تنفيذ الإجراءات وفعاليتها.
ابدأ التفتيش بذكاء أكبر — مجانًا لمستخدم واحد.
مقدمة
يفحص تدقيق ISO 9001 كيفية عمل نظام إدارة الجودة (QMS) لديك فعليًا، وليس فقط ما إذا كانت الوثائق موجودة. فهو يختبر ما إذا كنت قد حددت القضايا الداخلية والخارجية التي تؤثر على مؤسستك، وفهمت احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية، وحددت نطاق نظام إدارة الجودة لديك، وأنشأت العمليات التي تقدم منتجاتك وخدماتك. تتناول قائمة التدقيق هذه بنود المعيار بالتسلسل، حتى تتمكن من جمع الأدلة، وتسجيل النتائج، وتحديد أين تكون هناك حاجة إلى إجراء.
سياق المؤسسة
ابدأ بإظهار كيف تحدد مؤسستك القضايا الخارجية والداخلية ذات الصلة بغرضها واتجاهها الاستراتيجي، وكيف تؤثر هذه القضايا على قدرة نظام إدارة الجودة على تحقيق النتائج المقصودة. ينبغي أيضًا أن تُظهر كيف تتم مراقبة هذه المعلومات ومراجعتها، لأن السياق ليس ثابتًا. بعد ذلك، انظر إلى الأطراف المعنية. من هم الأطراف المعنية ذات الصلة بنظام إدارة الجودة؟ ما هي احتياجاتهم وتوقعاتهم ذات الصلة؟ ما هي الآثار الفعلية أو المحتملة لهذه الأطراف على نظام إدارة الجودة؟ وكيف تراقب وتراجع المعلومات المتعلقة بهم وبمتطلباتهم؟ يجب أن يأخذ نطاق نظام إدارة الجودة في الاعتبار القضايا الخارجية والداخلية، ومتطلبات الأطراف المعنية ذات الصلة، ومنتجاتك وخدماتك. تحقق من أن النطاق موثق، وأنه عندما يُحدد أن أحد متطلبات ISO 9001:2015 غير قابل للتطبيق، يمكنك إظهار أن ذلك لا يؤثر على مطابقة المنتجات والخدمات. أخيرًا، راجع عمليات نظام إدارة الجودة: مدخلاتها ومخرجاتها، والتسلسل والتفاعل بينها، والمعايير والأساليب والقياسات ومؤشرات الأداء ذات الصلة اللازمة لتشغيلها والتحكم فيها، والموارد المخصصة، ومن هو المسؤول والمخوّل. تأكد من كيفية معالجة المخاطر والفرص، وكيفية مراقبة العمليات وقياسها وتقييمها، وكيفية تنفيذ التغييرات عند الحاجة لتحقيق النتائج المقصودة، وكيفية تحديد فرص التحسين، وما المعلومات الموثقة التي تدعم تشغيل هذه العمليات.
القيادة
يجب أن تُظهر الإدارة العليا القيادة والالتزام، ويختبر هذا القسم ما إذا كان ذلك ظاهرًا في الممارسة العملية. تشمل الأدلة تحمل المسؤولية عن فعالية نظام إدارة الجودة، وضمان إنشاء سياسة الجودة والأهداف وتوافقها مع الاتجاه الاستراتيجي والسياق، ودمج نظام إدارة الجودة في عمليات العمل بالمؤسسة. ينبغي أيضًا أن ترى تعزيز نهج العمليات والتفكير القائم على المخاطر، وضمان توفر الموارد، وإيصال أهمية نظام إدارة الجودة الفعال والامتثال لمتطلباته، ودعم الأشخاص الذين يساهمون في فعاليته. ينبغي أن تعزز القيادة التحسين المستمر وأن تدعم أدوار الإدارة الأخرى لإظهار القيادة في مجالات مسؤولياتها. التركيز على العميل جزء من ذلك. تحقق من أن الإدارة العليا تُظهره من خلال ضمان تحديد متطلبات العملاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها وفهمها والوفاء بها باستمرار؛ ومن خلال تحديد ومعالجة المخاطر والفرص التي تؤثر على مطابقة المنتجات والخدمات وعلى القدرة على تعزيز رضا العملاء؛ ومن خلال الحفاظ على التركيز على تعزيز رضا العملاء. يجب أن تكون سياسة الجودة مناسبة للغرض والسياق، وأن تدعم الاتجاه الاستراتيجي، وأن توفر إطارًا لوضع أهداف الجودة، وأن تتضمن التزامًا بتلبية المتطلبات المعمول بها، وأن تتضمن التزامًا بالتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة. تأكد من الحفاظ عليها كمعلومات موثقة، ومن إيصالها وفهمها وتطبيقها داخل المؤسسة، ومن إتاحتها للأطراف المعنية ذات الصلة. أخيرًا، تحقق من تعيين المسؤوليات والصلاحيات للأدوار ذات الصلة وإيصالها. ويشمل ذلك قيام الإدارة العليا بتعيين المسؤولية والصلاحية لضمان مطابقة نظام إدارة الجودة لـ ISO 9001:2015، وأن تحقق العمليات نتائجها المقصودة، وأن تصل التقارير عن أداء نظام إدارة الجودة وفرص التحسين إلى الإدارة العليا. تأكد أيضًا من ضمان تعزيز التركيز على العميل عبر المؤسسة، ومن الحفاظ على سلامة نظام إدارة الجودة عند التخطيط للتغييرات وتنفيذها.
التخطيط
يغطي التخطيط في ISO 9001 المخاطر والفرص، وأهداف الجودة، والتغييرات في نظام إدارة الجودة. بالنسبة للمخاطر والفرص، افحص كيف حددتها المؤسسة وما الإجراءات التي تتخذها لمعالجتها. وبالنسبة لأهداف الجودة، تحقق من وضع الأهداف للوظائف والمستويات والعمليات ذات الصلة؛ ومن أنها قابلة للقياس ومتسقة مع سياسة الجودة؛ ومن مراقبتها وإيصالها وتحديثها حسب الاقتضاء؛ ومن أن المؤسسة قد حددت ما سيتم فعله، وما الموارد اللازمة، ومن المسؤول، ومتى سيتم الإنجاز، وكيف ستُقيَّم النتائج. عند التخطيط للتغييرات في نظام إدارة الجودة، يُتوقع من المؤسسة أن تراعي الغرض منها وأي عواقب محتملة، وتوافر الموارد، وتخصيص أو إعادة تخصيص المسؤوليات والصلاحيات، وكيفية الحفاظ على سلامة نظام إدارة الجودة. سجّل ما إذا كانت التغييرات المخططة تُنفذ بطريقة مضبوطة.
الدعم
يغطي الدعم الموارد والظروف اللازمة لتشغيل نظام إدارة الجودة. الموارد: راجع كيف تحدد المؤسسة وتوفر الموارد اللازمة لإنشاء نظام إدارة الجودة وتنفيذه والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار. ويشمل ذلك الأفراد، والبنية التحتية، وبيئة تشغيل العمليات، وموارد المراقبة والقياس، والمعرفة التنظيمية. الكفاءة: حدد الكفاءة اللازمة للأشخاص الذين يؤدون عملًا يؤثر على أداء نظام إدارة الجودة وفعاليته، وتأكد من كفاءتهم على أساس التعليم أو التدريب أو الخبرة، واتخذ إجراءً لاكتساب أي كفاءة مطلوبة. واحتفظ بمعلومات موثقة كدليل على الكفاءة. الوعي: تأكد من أن الأشخاص على دراية بسياسة الجودة، وبمساهمتهم في فعالية نظام إدارة الجودة، وبالآثار المترتبة على عدم الامتثال لمتطلبات نظام إدارة الجودة. التواصل: حدد ما يجب إيصاله، ومتى يتم إيصاله، ومع من، وكيف، ومن يقوم بالتواصل بشأن المسائل ذات الصلة بنظام إدارة الجودة. المعلومات الموثقة: حافظ على المعلومات الموثقة التي يتطلبها ISO 9001 والتي تتطلبها المؤسسة، وتأكد من ضبطها بشكل صحيح — متاحة ومناسبة للاستخدام حيثما ومتى تكون مطلوبة، ومحمية من فقدان السلامة، أو الاستخدام غير السليم، أو فقدان السرية. راجع الضوابط الخاصة بالتوزيع والوصول والاسترجاع والاستخدام، والتخزين والحفظ، والتحكم في الإصدارات، والاحتفاظ، والتخلص. عند إنشاء المعلومات الموثقة وتحديثها، تأكد من التعريف والوصف المناسبين، والتنسيق والوسائط، والمراجعة والموافقة على الملاءمة والكفاية.
التقييم والتحسين والنتائج
يجمع هذا القسم من قائمة التدقيق النتائج من مراجعتك. راجع الأسئلة وسجّل كل واحدة كأحد ما يلي: - **مطابق** — يُظهر الدليل أن المتطلب مستوفى. - **عدم مطابقة** — المتطلب غير مستوفى، أو غير فعال. - **فرصة للتحسين** — المتطلب مستوفى، ولكن هناك طريقة لتحسينه. - **غير قابل للتطبيق** — المتطلب لا ينطبق فعليًا على نطاقك، مع تسجيل مبرر لذلك. لكل حالة عدم مطابقة، اتفق على إجراء تصحيحي، وعيّن مسؤولًا وتاريخًا مستحقًا، وتابع للتحقق من تنفيذ الإجراء وفعاليته. ينبغي مراجعة النتائج ومتابعتها كجزء من مراجعة الإدارة، إلى جانب الأداء وفرص التحسين، حتى يستمر نظام إدارة الجودة في التحسن.
الأسئلة الشائعة
هل ما زلت تدير العمليات باستخدام الورق وExcel؟
حوّل عمليات التفتيش والتدقيق وإجراءات التشغيل القياسية والإجراءات التصحيحية إلى عمليات رقمية.
احجز عرضًا توضيحيًا شخصيًا
موارد ضمن الفئة نفسها
تدقيق GAP الجزء 3 - قائمة التحقق من مرافق التعبئة المنزلية
استخدم قائمة التحقق الشاملة لفحص مرافق التعبئة المنزلية لتحديد مخاطر سلامة الغذا...
عرض القالب →
القالب: خطة فحص واختبار مشروع البناء
يدعم قالب خطة الفحص والاختبار ضمان الجودة والتحكم في الجودة طوال مشاريع البناء. ...
عرض القالب →
التوقيع النهائي لخدمات الكهرباء — التحقق قبل إغلاق الجدران
تضمن قائمة التحقق هذه التحقق الشامل والموافقة على جميع أعمال المسح الكهربائي الخ...
عرض القالب →
نموذج بطاقة عمل المورد
تم تصميم نموذج بطاقة عمل المورد هذا لتوثيق والتحقق بشكل منهجي من العناصر قبل الت...
عرض القالب →
قائمة التفتيش العامة للحوائط الجافة
تساعد قائمة التفتيش هذه في توجيه المفتشين أثناء تقييم تركيب الحوائط الجافة. استخ...
عرض القالب →
قائمة التحقق من جودة الجدران الجافة
تتيح قائمة التحقق الشاملة من جودة الجدران الجافة للمفتشين وفريق المشروع تقييم ال...
عرض القالب →هل أنت مستعد لتبسيط عمليات التفتيش وتسريع عمل فريقك؟
ابدأ مجانًا اليوم وحوّل عمليات التفتيش إلى سير عمل رقمي واضح ومتسق. تفضّل جولة إرشادية؟ احجز عرضًا توضيحيًا وشاهد كيف يمكن لـ flowdit أن يناسب فريقك.