قائمة التحقق من التدقيق الداخلي ISO 27001
يمكن استخدام قائمة التحقق هذه لتقييم استعداد المنظمة للحصول على شهادة ISO 27001. تساعد في اكتشاف الثغرات في العمليات ومراجعة نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) في مؤسستك وفقًا لمعيار ISO 27001:2013.
استخدم هذا القالب مع flowdit
- خصّص هذا القالب أو أنشئ قالبك الخاص
- نفّذ عمليات التفتيش باستخدام تطبيق الجوال
- أنشئ التقارير وحلّل بياناتك
ابدأ التفتيش بذكاء أكبر — مجانًا لمستخدم واحد.
كيفية استخدام قائمة التحقق هذه
- عيّن مدققًا يتصف بالموضوعية والاستقلالية عن المجال الذي تتم مراجعته.
- خطط للمراجعة من خلال تحديد نطاقها ومعاييرها وأهدافها، وأبلغ الأدوار المعنية.
- اعمل على قائمة التدقيق قسمًا بقسم، واجمع أدلة موضوعية لكل متطلب.
- سجّل كل نتيجة، سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة أو فرصة للتحسين.
- أبلغ النتائج للإدارة العليا، وتأكد من اتفاق المالكين المسؤولين على الإجراءات التصحيحية والجدول الزمني.
ابدأ التفتيش بذكاء أكبر — مجانًا لمستخدم واحد.
حول قائمة التدقيق هذه
يمكن استخدام قائمة التدقيق هذه لتقييم جاهزية المؤسسة للحصول على شهادة ISO 27001. وهي تساعد على كشف الثغرات في العمليات ومراجعة نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) في مؤسستك وفقًا لـ ISO 27001:2013.
أولاً، حدد نطاق نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) لديك
ابدأ بتحديد القضايا الداخلية والخارجية ذات الصلة بغرض المؤسسة والتي تؤثر على قدرتها على تحقيق النتائج المقصودة لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS). حدد الأطراف المعنية ذات الصلة بنظام ISMS ومتطلبات أمن المعلومات الخاصة بها. ثم حدد الحدود ونطاق التطبيق لنظام ISMS لتأسيس نطاقه، وأنشئ نظام ISMS ونفّذه وصنه وحسّنه باستمرار وفقًا لمتطلبات ISO 27001.
تأكد من التزام القيادة
تحقق من أن الإدارة العليا تُظهر القيادة والالتزام من خلال ضمان إنشاء سياسة وأهداف أمن المعلومات وتوافقها مع التوجه الاستراتيجي للمؤسسة، ودمج متطلبات نظام ISMS في عمليات المؤسسة، وضمان توفر الموارد اللازمة، وإيصال أهمية أمن المعلومات الفعّال، وضمان تحقيق نظام ISMS لنتائجه المقصودة، وتوجيه ودعم الأفراد للمساهمة في فعاليته، وتعزيز التحسين المستمر، ودعم الأدوار الإدارية الأخرى لإظهار القيادة في مجالات مسؤولياتها.
تحقق من سياسة أمن المعلومات
ينبغي أن تكون السياسة مناسبة لغرض المؤسسة، وأن تتضمن أهداف أمن المعلومات أو توفر الإطار اللازم لوضعها، وأن تتضمن التزامًا بتلبية متطلبات أمن المعلومات المعمول بها، وأن تتضمن التزامًا بالتحسين المستمر لنظام ISMS. وينبغي أن تكون متاحة كمعلومات موثقة، ومُبلّغة داخل المؤسسة، ومتاحة للأطراف المعنية حسب الاقتضاء.
راجع الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات
تحقق من أن الإدارة تضمن تعيين المسؤوليات والصلاحيات للأدوار ذات الصلة بأمن المعلومات وإبلاغها.
راجع تخطيط المخاطر
عند تخطيط نظام ISMS، تحقق من أن المؤسسة تراعي القضايا المشار إليها في سياق المؤسسة ومتطلبات الأطراف المعنية. وينبغي أن تحدد المخاطر والفرص التي يجب معالجتها لضمان قدرة نظام ISMS على تحقيق نتائجه المقصودة، ومنع الآثار غير المرغوبة أو تقليلها، وتحقيق التحسين المستمر. تحقق من أن المؤسسة تخطط لإجراءات لمعالجة هذه المخاطر والفرص، وكيفية دمج هذه الإجراءات وتنفيذها في عمليات نظام ISMS، وكيفية تقييم فعالية تلك الإجراءات.
راجع كيفية تقييم مخاطر أمن المعلومات
أنشئ معايير مخاطر أمن المعلومات وحافظ عليها، بما في ذلك معايير قبول المخاطر ومعايير إجراء تقييمات مخاطر أمن المعلومات. تأكد من أن تقييمات المخاطر المتكررة تنتج نتائج متسقة وصحيحة وقابلة للمقارنة. حدد المخاطر المرتبطة بفقدان السرية والسلامة والتوافر للمعلومات ضمن نطاق نظام ISMS، وحدد مالكي المخاطر. حلل المخاطر من خلال تقييم العواقب المحتملة في حال تحققها، والاحتمالية الواقعية لحدوثها، ومستويات المخاطر الناتجة. قيّم المخاطر بمقارنة نتائج التحليل مع معايير المخاطر، ورتبها لأجل معالجة المخاطر.
راجع معالجة المخاطر
اختر خيارات معالجة المخاطر المناسبة التي تراعي نتائج تقييم المخاطر. حدد جميع الضوابط اللازمة لتنفيذ الخيارات المختارة، ثم قارنها بالضوابط في الملحق أ للتحقق من عدم إغفال أي ضوابط ضرورية. أعد بيان قابلية التطبيق الذي يتضمن الضوابط الضرورية ومبررات إدراجها، سواء كانت منفذة أم لا، ومبررات أي استثناءات لضوابط الملحق أ. صِغ خطة معالجة المخاطر، واحصل على موافقة مالكي المخاطر على الخطة مع قبول مخاطر أمن المعلومات المتبقية.
راجع أهداف أمن المعلومات
ضع أهداف أمن المعلومات على مستوى الوظائف والمستويات ذات الصلة. ينبغي أن تكون الأهداف متسقة مع سياسة أمن المعلومات؛ وقابلة للقياس حيثما أمكن؛ وتراعي متطلبات أمن المعلومات المعمول بها ونتائج تقييم المخاطر ومعالجتها؛ وأن تكون مُبلّغة؛ وأن تُحدّث حسب الاقتضاء. عند التخطيط لتحقيقها، حدد ما سيتم فعله، والموارد المطلوبة، ومن سيكون مسؤولاً، ومتى سيتم الإنجاز، وكيف ستُقيّم النتائج.
راجع الدعم والموارد
حدد ووفّر الموارد اللازمة لإنشاء نظام ISMS وتنفيذه وصيانته وتحسينه باستمرار.
راجع الكفاءة
حدد الكفاءة اللازمة للأشخاص الذين يؤدون أعمالاً تحت سيطرة المؤسسة تؤثر على أداء أمن المعلومات. تأكد من أن هؤلاء الأشخاص أكفاء على أساس التعليم أو التدريب أو الخبرة المناسبة. حيثما ينطبق، اتخذ إجراءات لاكتساب الكفاءة اللازمة وقيّم فعالية الإجراءات المتخذة. احتفظ بمعلومات موثقة مناسبة كدليل على الكفاءة.
راجع الوعي
تحقق من أن الأشخاص الذين يؤدون أعمالاً تحت سيطرة المؤسسة على وعي بسياسة أمن المعلومات.
راجع العمليات وتقييم الأداء والتحسين
راجع كيف تخطط المؤسسة للعمليات اللازمة لتلبية متطلبات أمن المعلومات وتنفذها وتتحكم فيها؛ وكيف تراقب أداء أمن المعلومات وتقيسه وتحلله وتقيّمه؛ وكيف تعالج حالات عدم المطابقة وتحسّن نظام ISMS باستمرار. وتتضمن قائمة التدقيق أقسامًا بشأن العمليات وتقييم الأداء والتحسين لهذا الغرض.
إكمال المراجعة
استخدم قسم الإكمال لتسجيل نتائج المراجعة، ثم أعد تقرير المراجعة الداخلية وشاركه.
الأسئلة الشائعة
هل ما زلت تدير العمليات باستخدام الورق وExcel؟
حوّل عمليات التفتيش والتدقيق وإجراءات التشغيل القياسية والإجراءات التصحيحية إلى عمليات رقمية.
احجز عرضًا توضيحيًا شخصيًا
موارد ضمن الفئة نفسها
تدقيق GAP الجزء 4 - قائمة التحقق من التخزين والنقل
استخدم هذه أداة الفحص الشاملة للتخزين والنقل لتحديد ومعالجة المخاطر المحتملة لسل...
عرض القالب →
نموذج تقرير تحقيق الموقع
نموذج شامل لتقرير تحقيق الموقع مصمم للمهنيين البيئيين المؤهلين لتقييم ظروف الترب...
عرض القالب →
قائمة فحص السلالم (HSE)
تدعم هذه القائمة الامتثال لقوانين العمل على الارتفاع لعام 2005 (WAHR) من خلال تو...
عرض القالب →
قائمة التحقق من التدقيق البيئي للموقع
توفر قائمة التحقق الشاملة من التدقيق البيئي للموقع لفرق البناء القدرة على تقييم ...
عرض القالب →
قائمة فحص LEED IEQ – بناء البرج
إطار عمل منظم لتقييم جودة البيئة الداخلية (IEQ) مصمم للتحقق والتوثيق من الامتثال...
عرض القالب →
نموذج إرجاع معدات OpenView
يساعد نموذج إرجاع المعدات هذا المؤسسات على استرداد وتوثيق أصول الشركة عندما ينته...
عرض القالب →هل أنت مستعد لتبسيط عمليات التفتيش وتسريع عمل فريقك؟
ابدأ مجانًا اليوم وحوّل عمليات التفتيش إلى سير عمل رقمي واضح ومتسق. تفضّل جولة إرشادية؟ احجز عرضًا توضيحيًا وشاهد كيف يمكن لـ flowdit أن يناسب فريقك.