قائمة التحقق للتدقيق الداخلي وفق معيار BRC: قالب مجاني للإصدار 8

ما هي قائمة التحقق للاستعداد لتدقيق BRC

قائمة التحقق للتدقيق الداخلي وفق معيار BRC هي الأداة العملية التي يستخدمها الموقع لاختبار عملياته الخاصة مقابل المعيار العالمي لسلامة الغذاء BRC قبل أن تفعل ذلك جهة الاعتماد. وهي تحوّل بنود المعيار إلى أسئلة يمكنك الإجابة عليها بالأدلة — وثيقة، أو سجل، أو ملاحظة على أرض الواقع — حتى تجد الثغرات بينما لا يزال هناك وقت لمعالجتها. تغطي قائمة التحقق هذه الأقسام الثلاثة الأولى من المعيار: التزام الإدارة العليا، وخطة سلامة الغذاء ونظام HACCP، ونظام إدارة سلامة الغذاء والجودة. وقد كُتبت للمديرين الذين يحتاجون إلى تقييم جاهزية المؤسسة للاعتماد وفق الإصدار 8.

لماذا هذا مهم

الاعتماد وفق المعيار العالمي BRC هو دليل لعملائك على أنك تتحكم في سلامة المنتج وقانونيته وجودته بطريقة موثّقة وقابلة للتكرار. والتدقيق الداخلي وفق المعيار هو وسيلتك لمعرفة ما إذا كان ذلك صحيحاً فعلاً في موقعك وليس فقط صحيحاً على الورق. تتبع قائمة التحقق هذا المنطق. فالبند 1.1.12، على سبيل المثال، يطلب منك إثبات أن الأسباب الجذرية لحالات عدم المطابقة المحددة في التدقيق السابق قد عُولجت بفعالية حتى لا تتكرر، ويتطلب البند 1.1.4 مراجعة سنوية على الأقل بحضور الإدارة العليا تزن نتائج التدقيق الداخلي والخارجي، وشكاوى العملاء، والحوادث، والإجراءات التصحيحية، والنتائج غير المطابقة للمواصفات، والمواد غير المطابقة، وفعالية أنظمة HACCP والدفاع عن الغذاء والأصالة لديك. إن تطبيق هذا الانضباط داخلياً يجعل التدقيق الخارجي تأكيداً بدلاً من اكتشاف.

ما يغطيه تدقيق BRC الجيد

**التزام الإدارة العليا.** يبدأ المعيار من القمة. يجب أن تكون هناك سياسة موثّقة موقّعة من الشخص المسؤول مسؤولية عامة عن الموقع ومُبلّغة إلى جميع الموظفين؛ وخطة لتطوير ثقافة سلامة الغذاء والجودة وتحسينها باستمرار؛ وأهداف موثّقة مع أهداف أو مقاييس نجاح تُبلّغ وتُراقب وتُرفع إلى إدارة الموقع ربع سنوي على الأقل؛ ومراجعة سنوية للأداء مقابل المعيار وتلك الأهداف. وتحت ذلك تقع الآليات العملية: برنامج اجتماعات يعرض قضايا سلامة الغذاء والقانونية والنزاهة والجودة على الإدارة العليا شهرياً على الأقل، ونظام إبلاغ سري لمخاوف الموظفين مع سجلات لكيفية تقييم كل منها، والموارد البشرية والمالية لإنتاج الغذاء بأمان، ونظام لتتبع التطورات العلمية والتقنية، ومدونات الممارسة الصناعية، ومخاطر أصالة المواد الخام الجديدة، والتشريعات ذات الصلة في بلد البيع. كما يضع المعيار توقعات حول التدقيق نفسه: يجب أن تُجرى تدقيقات إعادة الاعتماد المعلنة في موعد أقصاه التاريخ المذكور على الشهادة، ويجب أن يحضر أكبر مدير إنتاج أو عمليات في الموقع اجتماعي الافتتاح والختام، ويجب أن يكون مديرو الأقسام المعنيون متاحين حسب الحاجة. **خطة سلامة الغذاء ونظام HACCP.** يُطوَّر الخطة ويُدار بواسطة فريق متعدد التخصصات — ضمان الجودة، والإدارة الفنية، وعمليات الإنتاج، والهندسة، والوظائف الأخرى ذات الصلة — بقيادة شخص لديه معرفة عميقة بمبادئ HACCP الخاصة بالدستور الغذائي. وتتبع قائمة التحقق تسلسل الدستور الغذائي خطوة بخطوة: وصف المنتج، والاستخدام المقصود بما في ذلك فئات المستهلكين الضعفاء، وإنشاء مخطط التدفق والتحقق منه في الموقع، وسرد المخاطر وتحليلها، والنظر في إجراءات التحكم، وتحديد نقاط التحكم الحرجة، وإنشاء الحدود الحرجة والتحقق من صحتها، وأنظمة المراقبة وسجلاتها، والإجراء التصحيحي، والتحقق، والتوثيق والسجلات، والمراجعة الدورية. والبرامج الأساسية — التنظيف والتطهير، ومكافحة الآفات، والصيانة، والنظافة الشخصية، والتدريب، والشراء، والنقل، ومنع التلوث المتبادل، وضبط مسببات الحساسية — موثّقة بإجراءات التحكم والمراقبة الخاصة بها، وتُغذّي تطوير الخطة ومراجعتها. **نظام إدارة سلامة الغذاء والجودة.** هنا يوجد الدليل، وضبط الوثائق، وضبط السجلات، وبرنامج التدقيق الداخلي، إلى جانب اعتماد الموردين والمواد الخام. ويجب أن تكون السجلات واضحة وسهلة القراءة وقابلة للاسترجاع ومصرّحاً بتغييرها ومحفوظة لمدة لا تقل عن مدة صلاحية المنتج زائد 12 شهراً، مع النظر في احتمال تمديد المستهلك لمدة الصلاحية حيث تشير الملصق إلى ذلك. ويحتاج برنامج التدقيق الداخلي إلى أربعة تواريخ تدقيق مختلفة على الأقل موزعة على مدار العام، وتدقيق كل نشاط مرة واحدة على الأقل سنوياً، وتحديد التكرار بناءً على المخاطر والأداء السابق، ونطاق يشمل خطة HACCP أو خطة سلامة الغذاء، والبرامج الأساسية، وخطط الدفاع عن الغذاء ومنع الغش الغذائي، والإجراءات المستخدمة لتحقيق المعيار. ويغطي برنامج تفتيش موثّق منفصل بيئة المصنع ومعدات المعالجة، مع عمليات تفتيش النظافة والإنتاج بتكرار قائم على المخاطر وشهرياً على الأقل في مناطق المنتج المكشوف. ويستند ضبط الموردين إلى تقييم مخاطر موثّق لكل مادة خام أو مجموعة مواد خام، بما في ذلك العبوات الأولية. وهو يراعي تلوث مسببات الحساسية، والأجسام الغريبة، والتلوث الميكروبيولوجي والكيميائي، والتلوث المتبادل بين الأصناف أو الأنواع، والاستبدال أو الغش، والمواد الخام الخاضعة للرقابة القانونية. ويكون اعتماد الموردين قائماً على المخاطر — شهادة سارية وفق المعيار العالمي BRC المعمول به أو معيار معتمد من GFSI، أو تدقيقات الموردين التي تغطي سلامة المنتج، والتتبع، ومراجعة HACCP، والممارسات التصنيعية الجيدة، أو استبيان مكتمل للموردين منخفضي المخاطر مع تبرير قوي تتم مراجعته من شخص كفء.

كيفية تنفيذه

خطّط للتدقيق الداخلي بالطريقة التي يتوقع المعيار أن يُخطَّط بها برنامج التدقيق نفسه. حدّد الأنشطة عالية المخاطر أو التي كان أداؤها ضعيفاً سابقاً، وجدول لها مواعيد أقرب وأكثر تكراراً. وغطِّ كل شيء مرة واحدة على الأقل خلال العام. دقّق بناءً على الأدلة، لا بناءً على النوايا. لكل بند، اسأل ما هي الوثيقة أو السجل أو الملاحظة التي تثبته، وتحقق من تاريخه. فمخطط تدفق HACCP الذي تم التحقق منه آخر مرة قبل عامين يفشل في البند 2.6.1. واستبيان المورد الذي أُعيد إصداره آخر مرة قبل أربع سنوات يفشل في البند 3.5.1.3. وسجلات المراقبة التي تفتقد التاريخ أو الوقت أو النتيجة أو توقيع الشخص المسؤول تفشل في البند 2.10.2. حافظ على استقلال المدقق عن العمل الذي يُدقَّق، كما يتطلب البند 3.4.2، وتأكد من أن التقارير تذكر المطابقة وعدم المطابقة مع الأدلة الموضوعية وراء كل ملاحظة. واتفق على الإجراءات التصحيحية والوقائية مع الموظفين المسؤولين، وحدّد الجداول الزمنية، وتحقق من الإنجاز. تعامل مع الملاحظات كمدخلات للمراجعة السنوية للإدارة العليا بدلاً من قائمة مستقلة، بحيث تُغذّي الأهداف غير المُقيَّمة والشكاوى والحوادث والنتائج غير المطابقة للمواصفات أهدافاً مُنقّحة وإجراءات متفقاً عليها.

الأسئلة الشائعة

استهدف الثغرات بدلاً من المعيار بأكمله. يتوقع البند 3.4.1 من الإصدار 8 للمعيار BRC برنامج تدقيق داخلي مجدول يغطي أربعة تواريخ تدقيق مختلفة على الأقل موزعة على مدار العام، تُدقَّق فيه جميع الأنشطة ذات الصلة بمتطلبات المعيار مرة واحدة على الأقل. ويُحدَّد تكرار كل نشاط بناءً على المخاطر المرتبطة به والأداء السابق في التدقيق، لذا ينبغي أن تتكرر البنود الضعيفة أو عالية المخاطر بوتيرة أكبر.

الاثنان منفصلان وكلاهما متوقع. يغطي البند 3.4.1 برنامج التدقيق الداخلي، الذي يشمل نطاقه خطة HACCP أو خطة سلامة الغذاء، والبرامج الأساسية، وخطط الدفاع عن الغذاء ومنع الغش الغذائي. ويُنشئ البند 3.4.4 برنامج تفتيش موثّقاً منفصلاً للتأكد من أن بيئة المصنع ومعدات المعالجة مصانة في حالة مناسبة لإنتاج الغذاء، مقسّماً إلى عمليات تفتيش النظافة وعمليات تفتيش الإنتاج، بتكرار قائم على المخاطر وشهرياً على الأقل في مناطق المنتج المكشوف.

يجب أن يوجد تقييم مخاطر موثّق لكل مادة خام أو مجموعة مواد خام، بما في ذلك العبوات الأولية، يغطي تلوث مسببات الحساسية، والأجسام الغريبة، والتلوث الميكروبيولوجي والكيميائي، والتلوث المتبادل بين الأصناف أو الأنواع، والاستبدال أو الغش، وأي مخاطر مرتبطة بالمواد الخام الخاضعة للرقابة القانونية، فضلاً عن التأثير على جودة المنتج النهائي. ويجب تحديثه عند تغيير مادة خام أو معالجتها أو موردها، وعند ظهور خطر جديد، وبعد سحب أو استدعاء منتج يشمل تلك المادة الخام، وعلى الأقل كل ثلاث سنوات.

يتطلب البند 2.6.1 من فريق سلامة الغذاء HACCP التحقق من دقة مخططات التدفق عبر التدقيق في الموقع ومراجعتها على الأقل سنوياً، مع مراعاة الاختلافات اليومية والموسمية. ويجب الاحتفاظ بسجلات مخططات التدفق المُتحقَّق منها.

لا. يتطلب البند 3.4.2 أن تُجرى التدقيقات الداخلية بواسطة مدققين مدربين وأكفاء بشكل مناسب ومستقلين عن النشاط الذي يُدقَّق، أي يجب ألا يدققوا في عملهم الخاص.

يجب أن يحتفظ الموقع بالسجلات لمدة محددة، مع مراعاة المتطلبات القانونية أو متطلبات العملاء ومدة صلاحية المنتج، وأن ينظر في احتمال تمديد المستهلك لمدة الصلاحية، مثلاً بالتجميد، حيث يشير الملصق إلى ذلك. ويجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن مدة صلاحية المنتج زائد 12 شهراً.

كتبه

باسل ناصيف

مطور ويب أول ومتخصص في تحسين محركات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي

مهندس أنظمة حاسوب، ومطور مواقع ويب أول، ومتخصص في تحسين محركات البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي، يُنشئ محتوى تقنيًا واضحًا ودقيقًا. يجمع بين الخبرة العملية في التطوير وخبرة في تحسين محركات البحث (SEO) وتحسين المواقع الجغرافية (GEO) وتحسين محركات البحث المُحسّن (AEO) وتحسين محركات البحث المُحسّن (AIO) لإنتاج مقالات عملية مُحسّنة لمحركات البحث.

عرض الملف الشخصي على LinkedIn